Responsable Budgétaire (H/F)

Responsable Budgétaire (H/F)

CDD

Placé sous la responsabilité directe de la Directrice des Affaires Financières, le responsable du secteur budgétaire est chargé de mettre en uvre, de suivre et dévaluer les procédures budgétaires et les impacts financiers qui en découlent, en collaboration avec les acteurs internes et externes de létablissement.

Létablissement étant doté dun budget principal (280 M) et de 4 budgets annexes (B 0.3 M, E 0.1 M et P 1.5 M) soumis aux référentiels comptables M21 et M22. Le responsable budgétaire a pour principale mission de construire les prévisions budgétaires et assurer leur suivi selon les procédures réglementaires. Il conçoit et met en uvre les outils nécessaires pour rendre compte du cycle dexploitation et du cycle dinvestissement sur les années couvertes par le plan global de financement pluriannuel. Il assure le suivi de la trajectoire financière dans le cadre des revues des projets dinvestissement avec les financeurs des Opérations Majeures dinvestissements.

Il réalise régulièrement des études médico-économiques sur les projets et fiches actions en veillant à la prise en compte des impacts dans tous les domaines de gestion. Un reporting des projets et activités avec financement fléché est à assurer.

Dans le cadre de la stratégie de développement du Mécénat et de la Philanthropie, il apporte sa contribution par un suivi budgétaire et financier rigoureux des fonds collectés et de lavancement des projets.

Il assure la continuité de fonctionnement du service financier (7 personnes) et travaille en binôme avec responsable du secteur financier, il le supplée notamment en cas dabsence. En particulier, il travaille en lien avec le responsable du secteur budgétaire sur lélaboration et le suivi du Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) et de lEtat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD),


PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES :

En collaboration étroite avec les équipes financières du CHIAP, le responsable du secteur budgétaire est en charge des missions et activités suivantes, étant précisé quil peut être amené à les exercer sur les sites dAix-en-Provence, du Centre Roger Duquesne et de Pertuis :

Pilotage budgétaire:
-Elaborer des hypothèses de travail et des prévisions de recettes et de dépenses en application des orientations et objectifs financiers et en lien avec les services gestionnaires
-Compléter les cadres budgétaires normalisés correspondants EPRD, budgets EHPAD,
-Apporter des éléments pour largumentaire et lanalyse des documents budgétaires et propositions de réponses aux autorités de tarification (Agence régionale de santé, Département,) dans le cadre des procédures contradictoires
-Compléter les outils internes de suivi des budgets annexes (dépenses, recettes, effectifs, activité, etc.)
-Elaborer et compléter les suivis infra-annuels officiels (RIA), recueillir les éléments dexplications des écarts par rapport à la prévision et par rapport à la réalisation N-1);
-Exécution budgétaire :
-Suivre lexécution comptable et budgétaire : veiller à la bonne affectation analytique des dépenses et des recettes, suivre les dépenses engagées et les recettes réalisées,
-Suivre les dotations et Subventions accordées, en exploitation et en investissement
-Editer, analyser et communiquer les situations budgétaires et alerter sur les écarts constatés par rapport à lEPRD, préparer les décisions modificatives, virements de crédits
-Préparer et saisir sur les plateformes dédiées les EPRD, ERRD, rapports budgétaires infra-annuels (RIA1 et RIA2)
-Répartition des crédits budgétaires et saisie des différents états budgétaires et financiers (EPRD, PGFP, décisions modificatives) sur le logiciel Gestion Economique et Financière
-Participer activement à la clôture annuelle des comptes et veiller à la fiabilité des écritures de fin dexercice.

Analyse médico-économique :
-Suivi des appels à projets et manifestation dintérêt en cours ;
-Réalisation détudes médico-économiques rétrospectives et prospectives ;
-Production des indicateurs dévaluation des impacts budgétaire des projets et fiches-actions ;
-Production du reporting attendu des financeurs ;
-Participation à la conception, à la mise en uvre et au suivi de mécanismes dalertes relatifs à lévolution de la situation budgétaire.

Mécénat-Philanthropie :
-Concevoir et mettre en uvre les outils de suivi financier des dons ; mettre en place les actions visant à faciliter la démarche de don
-Produire les documents réglementaires et financiers concernant les dons (conventions, certificats, fiches projets)
-Participer à la préparation et au suivi de la commission Mécénat institutionnelle


COMPETENCES :
-Comptabilité et finances
-Procédures budgétaires du secteur sanitaire et médico-social
-Analyse de données
-Conduite de projet


QUALITES REQUISE :
-Grande rigueur dans la manipulation des données chiffrées
-Capacités dadaptation
-Capacités danalyse et de synthèse
-Maîtrise des outils informatiques
-Discrétion et respect du secret professionnel


CONNAISSANCES SPECIFIQUES :
-Structures budgétaires et plan comptable
-Logiciels de gestion économique et financière MIPIH (Pastel, MAGH2)
-Maîtrise experte dExcel
-Notions de base PMSI

CHIAP - CENTRE HOSPITALIER D'AIX EN PROVENCE
Avenue des Tamaris
13616 Aix-en-Provence

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